|
|
Faktúra |
32/2026 ŠJ
|
fa za chlieb, rožky, záviny pre ŠJ
|
77,92 |
s DPH |
|
21.01.2026 |
Miroslav Juhás MIVE PEK |
ŠJ |
Lýdia Ľuptáková |
|
21.01.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
303/2026
|
fa zavýkon zodpovednej osoby
|
60,27 |
s DPH |
|
09.06.2026 |
EuroTRADING s. r. o. |
|
|
|
09.06.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Objednávka |
18/2026
|
Chladnička
|
1 180,80 |
s DPH |
|
23.03.2026 |
DK Profi s. r. o. |
|
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
60/2026
|
Fa za toaletný papier , mydlá,
|
204,75 |
s DPH |
|
10.02.2026 |
ILLE PAPIER SERVICE SK, spol. s r. o. |
|
|
|
17.02.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
280/2026
|
Fa za vedenie účtovníctva
|
615,00 |
s DPH |
|
01.06.2026 |
Hybl Municipal, s. r. o. |
|
|
|
03.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
48/2026
|
Fa za vedenie účtovníctva
|
615,00 |
s DPH |
|
03.02.2026 |
Hybl Municipal, s. r. o. |
|
|
|
03.02.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
95/2026
|
Fa za vedenie účtovníctva
|
615,00 |
s DPH |
|
03.03.2026 |
Hybl Municipal, s. r. o. |
|
|
|
04.03.2026 |
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
229/2026
|
Fa za vedenie účtovníctva
|
615,00 |
s DPH |
|
04.05.2026 |
Hybl Municipal, s. r. o. |
|
|
|
08.05.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
190/2026
|
Fa za vedenie účtovníctva
|
615,00 |
s DPH |
752026
|
10.04.2026 |
Hybl Municipal, s. r. o. |
|
|
|
10.04.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
119/2026
|
Fa za váhy a závažia
|
64,00 |
s DPH |
526304177
|
12.03.2026 |
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
|
|
|
11.03.2026 |
19.06.2026 |
|
|
Objednávka |
31/2026
|
a multifunkčná kopírka SHARP- BP 20M24
|
|
s DPH |
|
18.06.2026 |
Mirorslav Tirala Data Servies |
ZŠ s MŠ, Štúrova 70, 985 05 Kokava nad Rimavicou |
Mgr. Janka Gondová |
riaditeľka školy |
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
31/2026
|
chlieb pre ŠJ
|
35,28 |
s DPH |
|
21.01.2026 |
Miroslav Juhás MIVE PEK |
ŠJ |
Lýdia Ľuptáková |
|
21.01.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Objednávka |
8/2026
|
clinex glas 5 l
|
|
s DPH |
|
04.03.2026 |
Lenmar. sk |
|
|
|
|
19.06.2026 |
|
|
Objednávka |
29/2026
|
diár riaditeľa vložka, diár zástupcu riaditeľa vložka
|
|
s DPH |
|
02.06.2026 |
MEGGY-T s. r. o. |
|
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Objednávka |
23/2026
|
doplnenie kamerového sysému
|
|
s DPH |
|
17.04.2026 |
MA- NET TEAM, s. r. o. |
|
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Objednávka |
32/2026
|
exkurzia sokoliarske vystúpenie
|
|
s DPH |
|
12.06.2026 |
Sysľovisko s. r. o. |
|
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
189/2026
|
f aza hudobný koncert
|
190,00 |
s DPH |
00285
|
09.04.2026 |
KADYSTAV s. r. o. |
|
|
|
09.04.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
305/2026
|
fa za výkazy, faktúry doklady, kniha došlej odoslanej pošty, zápisný lístok žiakak
|
406,93 |
s DPH |
|
10.06.2026 |
Ševt a. s. |
|
|
|
18.06.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
155/2026
|
fa za chladničku
|
1 180,80 |
s DPH |
20260061
|
24.03.2026 |
DK Profi s. r. o. |
|
|
|
24.03.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
54/2026
|
fa za asc agendu komplet
|
590,00 |
s DPH |
9125003036
|
03.02.2026 |
ASC Applied Software Consultantsw s. r. o. |
|
|
|
03.02.2026 |
18.06.2026 |