|
|
Faktúra |
1/2026
|
vedenie účtovníctva
|
615,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
Hybl Municipal, s. r. o. |
|
Mgr. Janka Gondová |
riaditeľka školy |
12.01.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
271/2026
|
fa za knihy Veselí prváci
|
84,00 |
s DPH |
|
202629
|
27.05.2026 |
Róbert Rajtuk |
|
|
|
28.05.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
281/2026
|
fa za plyn
|
193,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel. a. s. |
|
|
|
03.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
280/2026
|
Fa za vedenie účtovníctva
|
615,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
Hybl Municipal, s. r. o. |
|
|
|
03.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
279/2026 ŠJ
|
fa za potraviny pre ŠJ
|
2 155.21 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
Globactive s. r. o. |
ŠJ |
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
278/2026 ŠJ
|
fa za potraviny pre ŠJ
|
489,84 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
BIDFOOD Slovakia s. r. o. |
ŠJ |
|
|
08.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
277/2026 ŠJ
|
fa za potraviny pre ŠJ
|
131,64 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
Tatranská mliekareň, a. s. |
|
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
276/2026
|
fa za výmenu kovania na vchodových dverách
|
600,00 |
s DPH |
|
2605006
|
01.06.2026 |
Tomáš Miho |
|
|
|
03.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
275/2026
|
fa za poplatok daňový úrad
|
100,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2026 |
Daňový úrad |
|
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
274/2026
|
fa za školský podporný tím 5/20265
|
50,80 |
s DPH |
|
202605929
|
28.05.2026 |
Raabe Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
28.05.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
273/2026 ŠJ
|
fa za potraviny pre ŠJ
|
237,44 |
s DPH |
|
|
27.05.2026 |
Hossa family, s. r. o. |
|
|
|
29.05.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
272/2026
|
fa za dopravné náklady
|
800,00 |
s DPH |
|
260049
|
27.05.2026 |
Ján Ulický Fantastic |
|
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
270/2026
|
fa za poistné
|
376,92 |
s DPH |
|
0011426637
|
26.05.2026 |
UNION poisťovňa, a. s. |
|
|
|
28.05.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
283/2026
|
fa za komplet agendu
|
590,00 |
s DPH |
|
9126003570
|
02.06.2026 |
ASC Applied Software Consultantsw s. r. o. |
|
|
|
03.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
269/2026 ŠJ
|
fa za potraviny pre ŠJ
|
251,90 |
s DPH |
|
|
26.05.2026 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ |
|
|
29.05.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
268/2026 ŠJ
|
fa za potraviny pre ŠJ
|
275,49 |
s DPH |
|
|
25.05.2026 |
AG FOODS SK s. r. o. |
|
|
|
29.05.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
267/2026 ŠJ
|
fa za potraviny pre ŠJ
|
449,27 |
s DPH |
|
|
25.05.2026 |
BIDFOOD Slovakia s. r. o. |
|
|
|
29.05.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
266/2026 ŠJ
|
fa za potraviny pre ŠJ
|
808,12 |
s DPH |
|
|
25.05.2026 |
Globactive s. r. o. |
|
|
|
29.05.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
265/2026
|
poplatky za komunálne služby
|
934,80 |
s DPH |
|
1620003102
|
21.05.2026 |
Obec Kokava nad Rimavciou |
|
|
|
28.05.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
264/2026
|
fa za prenájom rohoží
|
49,20 |
s DPH |
|
|
21.05.2026 |
Lindstrom, s. r. o. |
|
|
|
28.05.2026 |
22.06.2026 |