|
|
Faktúra |
1/2026
|
vedenie účtovníctva
|
615,00 |
s DPH |
|
08.01.2026 |
Hybl Municipal, s. r. o. |
|
Mgr. Janka Gondová |
riaditeľka školy |
12.01.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
206/2026
|
fa za konferenciu
|
207,87 |
s DPH |
2260001190
|
17.04.2026 |
Nakladatelství Forum s. r. o. |
|
|
|
23.04.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
213/2026 ŠJ
|
fa za potraviny pre ŠJ
|
348,47 |
s DPH |
|
21.04.2026 |
ATC-JR, s. r. o. |
|
|
|
22.04.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
212/2026 ŠJ
|
fa za potraviny pre ŠJ
|
91,76 |
s DPH |
|
21.04.2026 |
MIVE PEK |
|
|
|
22.04.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
211/2026 ŠJ
|
fa za potraviny pre ŠJ
|
40,95 |
s DPH |
|
21.04.2026 |
MIVE PEK |
|
|
|
22.04.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
210/2026 ŠJ
|
fa za potraviny pre ŠJ
|
148,39 |
s DPH |
|
21.04.2026 |
KOLIBA HORECA s.r. o. |
|
|
|
22.04.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202026 ŠJ
|
fa za potraviny pre ŠJ
|
207,73 |
s DPH |
|
21.04.2026 |
Tatranská mliekareň, a. s. |
|
|
|
22.04.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
208/2026
|
fa za učebné pomôcky hmotná núdza
|
228,17 |
s DPH |
|
17.04.2026 |
TSV PAPIER |
|
|
|
23.04.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
207/2026
|
fa za autobus praprava
|
190,00 |
s DPH |
260024
|
17.04.2026 |
Ján Ulický Fantastic |
|
|
|
23.04.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
205/2026
|
fa za tonery farebné
|
109,00 |
s DPH |
26032
|
17.04.2026 |
Mirorslav Tirala Data Servies |
|
|
|
23.04.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
215/20263
|
fa za farby temperové
|
139,21 |
s DPH |
|
22.04.2026 |
SK -Linka s. r. o. |
|
|
|
23.04.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
204/2026
|
fa za toner
|
59,60 |
s DPH |
26031
|
15.04.2026 |
Mirorslav Tirala Data Servies |
|
|
|
23.04.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
203/2026 ŠJ
|
fa za potraviny pre ŠJ
|
169,83 |
s DPH |
|
15.04.2026 |
Marianna Juhaniaková |
|
|
|
16.04.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202/2026 ŠJ
|
fa za potraviny pre ŠJ
|
209,08 |
s DPH |
|
15.04.2026 |
Tatranská mliekareň, a. s. |
|
|
|
16.04.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
201/2026
|
fa za telefón
|
19,19 |
s DPH |
8386498662
|
15.04.2026 |
Telekom a. s. |
|
|
|
23.04.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
200/2026
|
fa za slovenský jazyk pre 5. ročník
|
20,58 |
s DPH |
1206581
|
15.04.2026 |
Preškoly.sk s. r. o. |
|
|
|
15.04.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
199/2026 ŠJ
|
fa za potraviny pre ŠJ
|
246,18 |
s DPH |
|
13.04.2026 |
ATC-JR, s. r. o. |
|
|
|
16.04.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
198/2026 ŠJ
|
fa za potraviny pre ŠJ
|
48,79 |
s DPH |
|
13.04.2026 |
MIVE PEK |
|
|
|
16.04.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
214/2026 ŠJ
|
fa za potraviny pre ŠJ
|
529,78 |
s DPH |
|
21.04.2026 |
BIDFOOD Slovakia s. r. o. |
|
|
|
22.04.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
216/2026
|
fa za školský klub detí
|
51,00 |
s DPH |
|
22.04.2026 |
Raabe Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
23.04.2026 |
22.06.2026 |