|
|
Faktúra |
1/2026
|
vedenie účtovníctva
|
615,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
Hybl Municipal, s. r. o. |
|
Mgr. Janka Gondová |
riaditeľka školy |
12.01.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
240/2026
|
fa za potraviny pre ŠJ
|
9 618.00 |
s DPH |
|
9107262082
|
05.05.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel. a. s. |
|
|
|
08.05.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
248/2026
|
fa za doplnenie kamerového systému
|
1 323.15 |
s DPH |
|
|
08.05.2026 |
MA- NET TEAM, s. r. o. |
|
|
|
13.05.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
247/2026
|
fa za prenájmové nádoby, zber odpadu
|
21,72 |
s DPH |
|
|
08.05.2026 |
EKRONN s. r. o. |
|
|
|
13.05.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
246/2026
|
fa za zber a odvoz odpadu
|
47,40 |
s DPH |
|
|
08.05.2026 |
EKRONN s. r. o. |
|
|
|
13.05.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
245/2025
|
fa za prednášku
|
52,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
MP Education, s. r. o. |
|
|
|
08.05.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
244/2026
|
fa za telek. služby
|
80,42 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
Telekom a. s. |
|
|
|
08.05.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
243/2026 ŠJ
|
fa za potraviny pre ŠJ
|
143,73 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
ATC-JR, s. r. o. |
|
|
|
08.05.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
242/2026
|
fa za seminár
|
45,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
08.05.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
241/2026
|
fa za plyn
|
369,00 |
s DPH |
|
9100100848
|
05.05.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel. a. s. |
|
|
|
08.05.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
235/2026 ŠJ
|
fa za potraviny pre ŠJ
|
18,48 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Miroslav Juhás MIVE PEK |
|
|
|
08.05.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
251/2026
|
fa za seminár
|
244,77 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
Nakladatelství Forum s. r. o. |
|
|
|
13.05.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
234/2026 ŠJ
|
fa za potraviny pre ŠJ
|
130,52 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Miroslav Juhás MIVE PEK |
|
|
|
08.05.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
232/2026 ŠJ
|
fa za potraviny pre ŠJ
|
350,72 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Tatranská mliekareň, a. s. |
|
|
|
08.05.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Objednávka |
24/2026
|
papierové rolky, zásobníky
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2026 |
LYRECO s. r. o. |
|
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Objednávka |
23/2026
|
doplnenie kamerového sysému
|
|
s DPH |
|
|
17.04.2026 |
MA- NET TEAM, s. r. o. |
|
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
231/2026
|
fa za vzdelávací balíček
|
139,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
EDUMA, n.o. |
|
|
|
08.05.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
230/2026
|
fa za činnosť BT/TPO
|
55,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Ján Grendel ml. |
|
|
|
08.05.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
229/2026
|
Fa za vedenie účtovníctva
|
615,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Hybl Municipal, s. r. o. |
|
|
|
08.05.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
228/2026 ŠJ
|
fa za potraviny pre ŠJ
|
474,32 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
Bonus Market s. r. o. |
|
|
|
30.04.2026 |
22.06.2026 |