|
|
Faktúra |
214/2026 ŠJ
|
fa za potraviny pre ŠJ
|
529,78 |
s DPH |
|
|
21.04.2026 |
BIDFOOD Slovakia s. r. o. |
|
|
|
22.04.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
213/2026 ŠJ
|
fa za potraviny pre ŠJ
|
348,47 |
s DPH |
|
|
21.04.2026 |
ATC-JR, s. r. o. |
|
|
|
22.04.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
211/2026 ŠJ
|
fa za potraviny pre ŠJ
|
40,95 |
s DPH |
|
|
21.04.2026 |
MIVE PEK |
|
|
|
22.04.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
203/2026 ŠJ
|
fa za potraviny pre ŠJ
|
169,83 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
Marianna Juhaniaková |
|
|
|
16.04.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026
|
vodné, stočné
|
181,89 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
Mgr. Janka Gondová |
riaditeľka školy |
12.01.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202026 ŠJ
|
fa za potraviny pre ŠJ
|
207,73 |
s DPH |
|
|
21.04.2026 |
Tatranská mliekareň, a. s. |
|
|
|
22.04.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
208/2026
|
fa za učebné pomôcky hmotná núdza
|
228,17 |
s DPH |
|
|
17.04.2026 |
TSV PAPIER |
|
|
|
23.04.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
207/2026
|
fa za autobus praprava
|
190,00 |
s DPH |
|
260024
|
17.04.2026 |
Ján Ulický Fantastic |
|
|
|
23.04.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
206/2026
|
fa za konferenciu
|
207,87 |
s DPH |
|
2260001190
|
17.04.2026 |
Nakladatelství Forum s. r. o. |
|
|
|
23.04.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
205/2026
|
fa za tonery farebné
|
109,00 |
s DPH |
|
26032
|
17.04.2026 |
Mirorslav Tirala Data Servies |
|
|
|
23.04.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
204/2026
|
fa za toner
|
59,60 |
s DPH |
|
26031
|
15.04.2026 |
Mirorslav Tirala Data Servies |
|
|
|
23.04.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Objednávka |
22/2026
|
učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
17.04.2026 |
TSV PAPIER |
|
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Objednávka |
21/2026
|
toner
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
Mirorslav Tirala Data Servies |
|
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
276/2026
|
fa za výmenu kovania na vchodových dverách
|
600,00 |
s DPH |
|
2605006
|
01.06.2026 |
Tomáš Miho |
|
|
|
03.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
280/2026
|
Fa za vedenie účtovníctva
|
615,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
Hybl Municipal, s. r. o. |
|
|
|
03.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
179/2026
|
fa za papierové rolky
|
187,27 |
s DPH |
|
2380793488
|
07.04.2026 |
LYRECO s. r. o. |
|
|
|
08.04.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
347/2026
|
fa za plyn
|
9 618,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel. a. s. |
|
|
|
08.07.2026 |
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
365/2026
|
fa za plyn
|
193,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel. a. s. |
|
|
|
12.08.2026 |
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
364/2026
|
Fa za vedenie účtovníctva
|
615,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2026 |
Hybl Municipal, s. r. o. |
|
|
|
12.08.2026 |
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
361/2026
|
fa za zber a odvoz odpadu
|
47,70 |
s DPH |
|
|
10.08.2026 |
EKRONN s. r. o. |
|
|
|
12.08.2026 |
19.08.2026 |