|
|
Faktúra |
418/2026
|
fa za knihu z anglického jazyka
|
9,94 |
s DPH |
47/2026
|
|
09.09.2026 |
Megabooks, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Štúrova 70, 985 05 Kokava nad Rimavicou |
|
|
15.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
421/2026
|
fa za knihy nový slovenský jazyk nový pomocník z matematiky pre 9. ročník
|
283,80 |
s DPH |
44/2026
|
|
11.09.2026 |
Preškoly.sk s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Štúrova 70, 985 05 Kokava nad Rimavicou |
|
|
15.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
417/2026
|
fa za knihy nemecký jazyk pre 2. stupeň
|
655,05 |
s DPH |
41/2026
|
|
09.09.2026 |
Preškoly.sk s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Štúrova 70, 985 05 Kokava nad Rimavicou |
|
|
15.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
282/2026
|
fa za plyn
|
9 618.00 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel. a. s. |
|
|
|
09.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Objednávka |
31/2026
|
a multifunkčná kopírka SHARP- BP 20M24 , oprava
|
|
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
Mirorslav Tirala Data Servies |
ZŠ s MŠ, Štúrova 70, 985 05 Kokava nad Rimavicou |
Mgr. Janka Gondová |
riaditeľka školy |
|
22.06.2026 |
|
|
Objednávka |
30/2026
|
kancelársky papier
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
TSV PAPIER |
|
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Objednávka |
29/2026
|
diár riaditeľa vložka, diár zástupcu riaditeľa vložka
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
MEGGY-T s. r. o. |
|
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Objednávka |
28/2026
|
mydlová pena, toaletný papier, papierové utierky
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
ILLE PAPIER SERVICE SK, spol. s r. o. |
|
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
289/2026
|
fa za čistiace prostriedky
|
348,82 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
TSV PAPIER |
|
|
|
09.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Objednávka |
27/2026
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
TSV PAPIER |
|
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
287/2026
|
fa za činnosť BT/TPO
|
55,00 |
s DPH |
|
0982026
|
02.06.2026 |
Ján Grendel ml. |
|
|
|
03.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
286/2026
|
fa za toaletný papier, papierové utierky
|
127,99 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
ILLE PAPIER SERVICE SK, spol. s r. o. |
|
|
|
03.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
285/2026 ŠJ
|
fa za potraviny pre ŠJ
|
110,04 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
Miroslav Juhás MIVE PEK |
|
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
284/2026 ŠJ
|
fa za potraviny pre ŠJ
|
51,98 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
Miroslav Juhás MIVE PEK |
|
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
283/2026
|
fa za komplet agendu
|
590,00 |
s DPH |
|
9126003570
|
02.06.2026 |
ASC Applied Software Consultantsw s. r. o. |
|
|
|
03.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
280/2026
|
Fa za vedenie účtovníctva
|
615,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
Hybl Municipal, s. r. o. |
|
|
|
03.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
281/2026
|
fa za plyn
|
193,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel. a. s. |
|
|
|
03.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Objednávka |
33/2026
|
spracovanie registratúry, úschova registratúrnych záznamov
|
|
s DPH |
|
|
23.06.2026 |
Mgr. Jana Martančíková správa registratúry |
|
|
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
279/2026 ŠJ
|
fa za potraviny pre ŠJ
|
2 155.21 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
Globactive s. r. o. |
ŠJ |
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
278/2026 ŠJ
|
fa za potraviny pre ŠJ
|
489,84 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
BIDFOOD Slovakia s. r. o. |
ŠJ |
|
|
08.06.2026 |
22.06.2026 |