|
|
Faktúra |
312/2026
|
kopírovací papier
|
142,68 |
s DPH |
30/2026
|
190389111
|
17.06.2026 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
ZŠ s MŠ Kokava nad Rimavicou |
Andrea Radičová |
hospodárka školy |
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
16/2026
|
potraviny ŠJ
|
179,39 |
s DPH |
|
126005535
|
14.01.2026 |
BIDFOOD Slovakia s. r. o. |
ŠJ |
Lýdia Ľuptáková |
vedúca ŠJ |
14.01.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20/2026
|
fa za telefón
|
73,66 |
s DPH |
|
8381494396
|
14.01.2026 |
Telekom a. s. |
ZŠ s MŠ, Štúrova 70, 985 05 Kokava nad Rimavicou |
Mgr. Janka Gondová |
|
15.01.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
19/2026
|
fa za plyn
|
7 735,93 |
s DPH |
840359347
|
9107225547
|
14.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel. a. s. |
|
Mgr. Janka Gondová |
riaditeľka školy |
15.01.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
18/2026
|
potraviny ŠJ
|
183,12 |
s DPH |
|
20250011
|
14.01.2026 |
Marianna Juhaniaková |
ŠJ |
Lýdia Ľuptáková |
vedúca ŠJ |
14.01.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
17/2026
|
potraviny ŠJ
|
7,56 |
s DPH |
|
2600030
|
14.01.2026 |
MIVE PEK |
ŠJ |
Lýdia Ľuptáková |
vedúca ŠJ |
14.01.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
21/2026
|
fa za telefon
|
19,19 |
s DPH |
|
8381782738
|
14.01.2026 |
Telekom a. s. |
ZŠ s MŠ, Štúrova 70, 985 05 Kokava nad Rimavicou |
Mgr. Janka Gondová |
riaditeľka školy |
15.01.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
15/2026
|
činnosť 1/2026
|
|
s DPH |
|
1820260125
|
13.01.2026 |
EuroTRADING s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Štúrova 70, 985 05 Kokava nad Rimavicou |
Mgr. Janka Gondová |
riaditeľka školy |
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
14/2026
|
potraviny ŠJ
|
469,33 |
s DPH |
|
1812610021
|
13.01.2026 |
AG FOODS SK s. r. o. |
ŠJ |
Lýdia Ľuptáková |
vedúca ŠJ |
14.01.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
10/2026
|
systémová podpora URBIS
|
96,12 |
s DPH |
|
2600361
|
12.01.2026 |
MADE spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ, Štúrova 70, 985 05 Kokava nad Rimavicou |
Mgr. Janka Gondová |
riaditeľka školy |
12.01.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
12/2026
|
prenájom rohoží
|
73,80 |
s DPH |
|
04684678
|
12.01.2026 |
Lindstrom, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Štúrova 70, 985 05 Kokava nad Rimavicou |
Mgr. Janka Gondová |
riaditeľka školy |
12.01.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
13/2026
|
prenájom rohoží
|
49,20 |
s DPH |
04684669
|
2763901
|
12.01.2026 |
Lindstrom, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Štúrova 70, 985 05 Kokava nad Rimavicou |
Mgr. Janka Gondová |
riaditeľka školy |
12.01.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
11/2026
|
činnosť bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany
|
41,00 |
s DPH |
|
24620205
|
12.01.2026 |
Ján Grendel ml. |
ZŠ s MŠ, Štúrova 70, 985 05 Kokava nad Rimavicou |
Mgr. Janka Gondová |
riaditeľka školy |
12.01.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
7/2026
|
potraviny ŠJ
|
24,70 |
s DPH |
|
2504953
|
09.01.2026 |
MIVE PEK |
|
Lýdia Ľuptáková |
vedúca ŠJ |
14.01.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8/2026
|
potraviny ŠJ
|
104,31 |
s DPH |
|
2509454
|
09.01.2026 |
MIVE PEK |
ŠJ |
Lýdia Ľuptáková |
vedúca ŠJ |
14.01.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
9/2026
|
potraviny ŠJ
|
227,52 |
s DPH |
|
3002509035
|
09.01.2026 |
Tatranská mliekareň, a. s. |
ŠJ |
Lýdia Ľuptáková |
vedúca ŠJ |
14.01.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
6/2026
|
stravné lístky február-jún 2026
|
389,91 |
s DPH |
|
20260001
|
09.01.2026 |
LC. print plus, s. r. o. |
|
Mgr. Janka Gondová |
riaditeľka školy |
12.01.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026
|
vedenie účtovníctva
|
615,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
Hybl Municipal, s. r. o. |
|
Mgr. Janka Gondová |
riaditeľka školy |
12.01.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
5/2026
|
zväzky 1-4/2026
|
98,60 |
s DPH |
|
20251031
|
08.01.2026 |
Kvarfolio, s. r. o. |
|
Mgr. Janka Gondová |
riaditeľka školy |
12.01.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
4/2026
|
potraviny ŠJ
|
406,56 |
s DPH |
|
3002508751
|
08.01.2026 |
Tatranská mliekareň, a. s. |
|
Lýdia Ľuptáková |
vedúca ŠJ |
12.01.2026 |
18.06.2026 |