|
|
Faktúra |
227/2026 ŠJ
|
fa za potraviny pre ŠJ
|
279,26 |
s DPH |
|
29.04.2026 |
Hossa family, s. r. o. |
ŠJ |
|
|
30.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
308/2026 ŠJ
|
fa za potraviny pre ŠJ
|
124,43 |
s DPH |
|
11.06.2026 |
MIVE PEK |
|
|
|
25.06.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
306/2026 ŠJ
|
fa za potraviny pre ŠJ
|
611,30 |
s DPH |
|
11.06.2026 |
Tatranská mliekareň, a. s. |
|
|
|
25.06.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
301/2026
|
fa za výmenu ventilov na radiatoroch, oprava WC
|
2 670,93 |
s DPH |
|
09.06.2026 |
Goldenstav s. r. o. |
|
|
|
25.06.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
319/2026 ŠJ
|
fa za potraviny pre ŠJ
|
343,33 |
s DPH |
|
22.06.2026 |
Tatranská mliekareň, a. s. |
|
|
|
25.06.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
318/2026 ŠJ
|
fa za potraviny pre ŠJ
|
801,23 |
s DPH |
|
22.06.2026 |
BIDFOOD Slovakia s. r. o. |
|
|
|
25.06.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
317/2026
|
fa za prenájom rohoží
|
49,20 |
s DPH |
|
22.06.2026 |
Lindstrom, s. r. o. |
|
|
|
25.06.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
309/2026 ŠJ
|
fa za potraviny pre ŠJ
|
970,00 |
s DPH |
|
15.06.2026 |
BIDFOOD Slovakia s. r. o. |
|
|
|
25.06.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
307/2026 ŠJ
|
fa za potraviny pre ŠJ
|
22,47 |
s DPH |
|
11.06.2026 |
MIVE PEK |
|
|
|
25.06.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
316/2026
|
fa za prenájom rohoží
|
73,80 |
s DPH |
|
22.06.2026 |
Lindstrom, s. r. o. |
|
|
|
25.06.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
315/2026
|
fa za prenájom rohoží
|
73,80 |
s DPH |
|
22.06.2026 |
Lindstrom, s. r. o. |
|
|
|
25.06.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
314/2026
|
fa za umývací prostriedok, oplachovací prostriedok
|
186,96 |
s DPH |
|
19.06.2026 |
DK Profi s. r. o. |
|
|
|
25.06.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
305/2026
|
fa za výkazy, faktúry doklady, kniha došlej odoslanej pošty, zápisný lístok žiakak
|
406,93 |
s DPH |
|
10.06.2026 |
Ševt a. s. |
|
|
|
18.06.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
311/2026
|
fa za školský klub detí od A po Z
|
51,00 |
s DPH |
|
16.06.2026 |
Raabe Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
18.06.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
312/2026
|
fa za kopírovací papier
|
142,68 |
s DPH |
|
17.06.2026 |
TSV PAPIER |
|
|
|
18.06.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
310/2026
|
fa za telel. služby
|
19,19 |
s DPH |
|
15.06.2026 |
Telekom a. s. |
|
|
|
16.06.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
304/2026
|
fa za predplatné predškolská výchova
|
3,93 |
s DPH |
|
10.06.2026 |
Slovenská pošta, a. s. |
|
|
|
16.06.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
325/2026
|
fa za predplatné predškolská výchova
|
3,93 |
s DPH |
|
23.06.2026 |
Slovenská pošta, a. s. |
|
|
|
16.06.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
290/2026 ŠJ
|
fa za potraviny pre ŠJ
|
207,35 |
s DPH |
|
03.06.2026 |
Hossa family, s. r. o. |
|
Lýdia Ľuptáková |
vedúca ŠJ |
10.06.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
297/2026
|
fa za telel. služby
|
80,70 |
s DPH |
|
08.06.2026 |
Telekom a. s. |
|
|
|
09.06.2026 |
02.07.2026 |