|
|
Faktúra |
421/2026
|
fa za knihy nový slovenský jazyk nový pomocník z matematiky pre 9. ročník
|
283,80 |
s DPH |
44/2026
|
|
11.09.2026 |
Preškoly.sk s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Štúrova 70, 985 05 Kokava nad Rimavicou |
|
|
15.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
411/2026
|
fa za USB kľúč pre 1.-4. ročník a 5.-9. ročník
|
53,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
Pavelčákovci s. r. o. |
|
|
|
15.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
402/2026
|
fa za plyn
|
9 618,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel. a. s. |
ZŠ s MŠ, Štúrova 70, 985 05 Kokava nad Rimavicou |
|
|
15.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
403/2026 MŠ
|
fa za plyn
|
298,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel. a. s. |
|
|
|
15.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
408/2026
|
fa za tonery do tlačiarne
|
98,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
Mirorslav Tirala Data Servies |
ZŠ s MŠ, Štúrova 70, 985 05 Kokava nad Rimavicou |
|
|
15.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
409/2026
|
fa za činnosť 9/2026
|
60,27 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
EuroTRADING s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Štúrova 70, 985 05 Kokava nad Rimavicou |
|
|
15.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
410/2026
|
fa za stravu zamestnancov v mesiace 9/2026
|
1 062,60 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
N-Global s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Štúrova 70, 985 05 Kokava nad Rimavicou |
|
|
15.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
412/2026
|
fa za telek. služby
|
78,28 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
Telekom a. s. |
|
|
|
15.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
417/2026
|
fa za knihy nemecký jazyk pre 2. stupeň
|
655,05 |
s DPH |
41/2026
|
|
09.09.2026 |
Preškoly.sk s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Štúrova 70, 985 05 Kokava nad Rimavicou |
|
|
15.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
418/2026
|
fa za knihu z anglického jazyka
|
9,94 |
s DPH |
47/2026
|
|
09.09.2026 |
Megabooks, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Štúrova 70, 985 05 Kokava nad Rimavicou |
|
|
15.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
419/2026
|
fa za prenájom rohoží
|
73,80 |
s DPH |
|
|
11.09.2026 |
Lindstrom, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Štúrova 70, 985 05 Kokava nad Rimavicou |
|
|
15.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
420/2026
|
fa za prenájom rohoží
|
49,20 |
s DPH |
|
|
11.09.2026 |
Lindstrom, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Štúrova 70, 985 05 Kokava nad Rimavicou |
|
|
15.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
401/2026
|
Fa za vedenie účtovníctva
|
615,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
Hybl Municipal, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Štúrova 70, 985 05 Kokava nad Rimavicou |
|
|
02.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
400/2026
|
fa za konferenciu povinnosti riaditeľov a zriaďovateľov škôl
|
109,47 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Štúrova 70, 985 05 Kokava nad Rimavicou |
|
|
02.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
399/2026
|
fa za činnosť BT/TPO
|
55,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
Ján Grendel ml. |
|
|
|
02.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
398/2026
|
fa za knihy
|
1 474,20 |
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
Megabooks, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Štúrova 70, 985 05 Kokava nad Rimavicou |
|
|
02.09.2026 |
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
391/2026 MŠ
|
f az aaktualizáciu a servis ŠJ v MŠ
|
68,88 |
s DPH |
|
|
25.08.2026 |
SOFT-GL, spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ, Štúrova 70, 985 05 Kokava nad Rimavicou |
|
|
30.08.2026 |
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
390/2026
|
fa za aktualizáciu a servis k programu ŠJ
|
68,88 |
s DPH |
|
|
25.08.2026 |
SOFT-GL, spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ, Štúrova 70, 985 05 Kokava nad Rimavicou |
|
|
30.08.2026 |
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
396/2026
|
fa za členské
|
89,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2026 |
Strom života, o. z. |
ZŠ s MŠ, Štúrova 70, 985 05 Kokava nad Rimavicou |
|
|
30.08.2026 |
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
397/2026
|
fa za školský klub detí
|
51,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2026 |
Raabe Slovensko, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Štúrova 70, 985 05 Kokava nad Rimavicou |
|
|
30.08.2026 |
02.09.2026 |