|
|
Faktúra |
426/2026 ŠJ
|
fa za potraviny pre ŠJ
|
190,51 |
s DPH |
|
|
18.09.2026 |
Hossa family, s. r. o. |
ŠJ |
|
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
425/2026
|
fa za tlačiaren BROTHER DCP-1510E
|
153,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2026 |
Miroslav Tirala Data Servis MT |
ZŠ s MŠ, Štúrova 70, 985 05 Kokava nad Rimavicou |
|
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
424/2026
|
fa za mobilné služby
|
19,19 |
s DPH |
|
|
16.09.2026 |
Telekom a. s. |
ZŠ s MŠ, Štúrova 70, 985 05 Kokava nad Rimavicou |
|
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
4232026
|
fa za opravu umývačky riadu
|
221,40 |
s DPH |
|
|
16.09.2026 |
DK PRPFI s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Štúrova 70, 985 05 Kokava nad Rimavicou |
|
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
422/2026
|
fa za učebnice slovenský jazyk nezábudka pre 3. ročník
|
127,60 |
s DPH |
|
|
16.09.2026 |
Taktik vydavateľstvo s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Štúrova 70, 985 05 Kokava nad Rimavicou |
|
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
410/2026
|
fa za stravu zamestnancov v mesiace 9/2026
|
1 062,60 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
N-Global s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Štúrova 70, 985 05 Kokava nad Rimavicou |
|
|
15.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
399/2026
|
fa za činnosť BT/TPO
|
55,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
Ján Grendel ml. |
|
|
|
02.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
400/2026
|
fa za konferenciu povinnosti riaditeľov a zriaďovateľov škôl
|
109,47 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Štúrova 70, 985 05 Kokava nad Rimavicou |
|
|
02.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
401/2026
|
Fa za vedenie účtovníctva
|
615,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
Hybl Municipal, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Štúrova 70, 985 05 Kokava nad Rimavicou |
|
|
02.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
402/2026
|
fa za plyn
|
9 618,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel. a. s. |
ZŠ s MŠ, Štúrova 70, 985 05 Kokava nad Rimavicou |
|
|
15.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
403/2026 MŠ
|
fa za plyn
|
298,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel. a. s. |
|
|
|
15.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
404/2026 ŠJ
|
fa za potraviny pre ŠJ
|
249,39 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
Hossa family, s. r. o. |
ŠJ |
|
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
405/2026 ŠJ
|
fa za potraviny pre ŠJ
|
176,84 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
Globactive s. r. o. |
ŠJ |
|
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
407/2026 ŠJ
|
fa za potraviny pre ŠJ
|
229,75 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
BIDFOOD Slovakia s. r. o. |
ŠJ |
|
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
408/2026
|
fa za tonery do tlačiarne
|
98,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
Mirorslav Tirala Data Servies |
ZŠ s MŠ, Štúrova 70, 985 05 Kokava nad Rimavicou |
|
|
15.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
409/2026
|
fa za činnosť 9/2026
|
60,27 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
EuroTRADING s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Štúrova 70, 985 05 Kokava nad Rimavicou |
|
|
15.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
406/2026 ŠJ
|
fa za potraviny pre ŠJ
|
368,48 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
Globactive s. r. o. |
ŠJ |
|
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
411/2026
|
fa za USB kľúč pre 1.-4. ročník a 5.-9. ročník
|
53,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
Pavelčákovci s. r. o. |
|
|
|
15.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
412/2026
|
fa za telek. služby
|
78,28 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
Telekom a. s. |
|
|
|
15.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
413/2026 ŠJ
|
fa za potraviny pre ŠJ
|
303,39 |
s DPH |
|
|
09.09.2026 |
BIDFOOD Slovakia s. r. o. |
ŠJ |
|
|
|
16.09.2026 |