|
|
Faktúra |
99/2026
|
fa za plyn
|
9 618.00 |
s DPH |
|
9107262082
|
03.03.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel. a. s. |
|
|
|
04.03.2026 |
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
50/2026
|
fa za plyn
|
9 618.00 |
s DPH |
|
9107262082
|
03.02.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel. a. s. |
|
|
|
17.02.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
240/2026
|
fa za potraviny pre ŠJ
|
9 618.00 |
s DPH |
|
9107262082
|
05.05.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel. a. s. |
|
|
|
08.05.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
282/2026
|
fa za plyn
|
9 618.00 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel. a. s. |
|
|
|
09.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
39/2026
|
fa za dodávky plynu
|
9 618.00 |
s DPH |
|
9107262082
|
26.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel. a. s. |
|
|
|
30.01.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
366/2026
|
fa za plyn
|
9 618,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel. a. s. |
|
|
|
12.08.2026 |
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
347/2026
|
fa za plyn
|
9 618,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel. a. s. |
|
|
|
08.07.2026 |
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
402/2026
|
fa za plyn
|
9 618,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel. a. s. |
ZŠ s MŠ, Štúrova 70, 985 05 Kokava nad Rimavicou |
|
|
15.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
172/2026
|
fa za plyn
|
9 618,00 |
s DPH |
|
8651427319
|
01.04.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel. a. s. |
|
|
|
08.04.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
124/2026
|
fa za sadu stavebníc
|
998,00 |
s DPH |
|
261310995
|
13.03.2026 |
Stiefel Eurocart s. r. o. |
|
|
|
16.03.2026 |
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
388/2026 MŠ
|
fa za skrinku na ležadlá a textil, farebné plachty s gumičkou
|
990,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2026 |
Drevokom Slovakia s. r. o. |
MŠ |
|
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
309/2026 ŠJ
|
fa za potraviny pre ŠJ
|
970,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
BIDFOOD Slovakia s. r. o. |
|
|
|
25.06.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
392/2026 ŠJ
|
fa za potraviny pre ŠJ
|
967,51 |
s DPH |
|
|
26.08.2026 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ |
|
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
171/2026
|
fa za plyn
|
963,00 |
s DPH |
|
8651427318
|
01.04.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel. a. s. |
|
|
|
08.04.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
332/2026
|
fa za prevedenie revízie a servis
|
940,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2026 |
Ing. Ondrej Gorás-Technická kancelária |
|
|
|
03.07.2026 |
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
265/2026
|
poplatky za komunálne služby
|
934,80 |
s DPH |
|
1620003102
|
21.05.2026 |
Obec Kokava nad Rimavciou |
|
|
|
28.05.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
224/2026 ŠJ
|
fa za potraviny pre ŠJ
|
924,65 |
s DPH |
|
|
23.04.2026 |
Globactive s. r. o. |
|
|
|
30.04.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
196/2026 ŠJ
|
fa za potraviny pre ŠJ
|
826,74 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
BIDFOOD Slovakia s. r. o. |
|
|
|
16.04.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
266/2026 ŠJ
|
fa za potraviny pre ŠJ
|
808,12 |
s DPH |
|
|
25.05.2026 |
Globactive s. r. o. |
|
|
|
29.05.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
318/2026 ŠJ
|
fa za potraviny pre ŠJ
|
801,23 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
BIDFOOD Slovakia s. r. o. |
|
|
|
25.06.2026 |
03.07.2026 |