|
|
Faktúra |
282/2026
|
fa za plyn
|
9 618.00 |
s DPH |
|
02.06.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel. a. s. |
|
|
|
09.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
39/2026
|
fa za dodávky plynu
|
9 618.00 |
s DPH |
9107262082
|
26.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel. a. s. |
|
|
|
30.01.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
50/2026
|
fa za plyn
|
9 618.00 |
s DPH |
9107262082
|
03.02.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel. a. s. |
|
|
|
17.02.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
240/2026
|
fa za potraviny pre ŠJ
|
9 618.00 |
s DPH |
9107262082
|
05.05.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel. a. s. |
|
|
|
08.05.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
99/2026
|
fa za plyn
|
9 618.00 |
s DPH |
9107262082
|
03.03.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel. a. s. |
|
|
|
04.03.2026 |
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
172/2026
|
fa za plyn
|
9 618,00 |
s DPH |
8651427319
|
01.04.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel. a. s. |
|
|
|
08.04.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
19/2026
|
fa za plyn
|
7 735.93 |
s DPH |
9107225547
|
14.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel. a. s. |
|
Mgr. Janka Gondová |
riaditeľka školy |
15.01.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
302/2026
|
fa za výmenu raidatorob
|
3 500,96 |
s DPH |
|
09.06.2026 |
Goldenstav s. r. o. |
|
|
|
09.06.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
259/2026
|
fa za ubytovanie škola v prírode
|
3 450,00 |
s DPH |
20262172
|
21.05.2026 |
cestovná kancelária VIDA s. r. o. |
|
|
|
28.05.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
122/2026
|
fa za didaktické učebné pomôcky
|
3 012,00 |
s DPH |
2026102
|
11.03.2026 |
ELARIN, s. r. o. |
|
|
|
12.03.2026 |
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
152/2026
|
fa za fólie na okna
|
2 958,00 |
s DPH |
2600202
|
24.03.2026 |
Tomáš Miho, Tieniaca technika |
|
|
|
24.03.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
301/2026
|
fa za výmenu ventilov na radiatoroch, oprava WC
|
2 670,93 |
s DPH |
|
09.06.2026 |
Goldenstav s. r. o. |
|
|
|
25.06.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
260/2026
|
fa za ubytovanie škola v prírode
|
2 634,00 |
s DPH |
20262173
|
21.05.2026 |
cestovná kancelária VIDA s. r. o. |
|
|
|
28.05.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
167/2026 ŠJ
|
fa za potraviny pre ŠJ
|
2 420,20 |
s DPH |
260100798
|
30.03.2026 |
Globactive s. r. o. |
|
|
|
31.03.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
173/2026
|
fa za repas mlynčeka, struhača, príslušenstvo k robotu
|
1 800,00 |
s DPH |
2026001
|
01.04.2026 |
DS KORP s. r. o. |
|
|
|
08.04.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
25/2026
|
fa za elektriku
|
1 275,41 |
s DPH |
|
14.01.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Mgr. Janka Gondová |
|
15.01.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
166/2026 ŠJ
|
fa za potraviny pre ŠJ
|
1 221,08 |
s DPH |
260100799+
|
30.03.2026 |
Globactive s. r. o. |
|
|
|
31.03.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
155/2026
|
fa za chladničku
|
1 180,80 |
s DPH |
20260061
|
24.03.2026 |
DK Profi s. r. o. |
|
|
|
24.03.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Objednávka |
18/2026
|
Chladnička
|
1 180,80 |
s DPH |
|
23.03.2026 |
DK Profi s. r. o. |
|
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
124/2026
|
fa za sadu stavebníc
|
998,00 |
s DPH |
261310995
|
13.03.2026 |
Stiefel Eurocart s. r. o. |
|
|
|
16.03.2026 |
19.06.2026 |