|
|
Faktúra |
178/2026 ŠJ
|
fa za potraviny pre ŠJ
|
346,22 |
s DPH |
2021641545
|
01.04.2026 |
Bonus Market s. r. o. |
|
|
|
01.04.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
169/2026
|
fa za činnosť BT/TPO
|
55,00 |
s DPH |
0702026
|
31.03.2026 |
Ján Grendel ml. |
|
|
|
08.04.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
168/2026
|
fa za potraviny pre ŠJ
|
583,85 |
s DPH |
530610811
|
31.03.2026 |
Inmedia, s. r. o. |
|
|
|
31.03.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
165/2026 ŠJ
|
fa za potraviny pre ŠJ
|
283,40 |
s DPH |
126072127
|
30.03.2026 |
BIDFOOD Slovakia s. r. o. |
|
|
|
31.03.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
163/2026
|
umývací prosriedok
|
93,48 |
s DPH |
20260064
|
30.03.2026 |
DK Profi s. r. o. |
|
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
166/2026 ŠJ
|
fa za potraviny pre ŠJ
|
1 221,08 |
s DPH |
260100799+
|
30.03.2026 |
Globactive s. r. o. |
|
|
|
31.03.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
167/2026 ŠJ
|
fa za potraviny pre ŠJ
|
2 420,20 |
s DPH |
260100798
|
30.03.2026 |
Globactive s. r. o. |
|
|
|
31.03.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
164/2026 ŠJ
|
fa za potraviny pre ŠJ
|
|
s DPH |
3002602087
|
30.03.2026 |
Tatranská mliekareň, a. s. |
|
|
|
31.03.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
160/2026
|
fa za prenájom rohoží
|
73,80 |
s DPH |
2793950
|
25.03.2026 |
Lindstrom, s. r. o. |
|
|
|
08.04.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Objednávka |
19/2026
|
papierová rola
|
|
s DPH |
|
25.03.2026 |
LYRECO s. r. o. |
|
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
161/2026
|
fa za prenájom rohoží
|
49,20 |
s DPH |
2793949
|
25.03.2026 |
Lindstrom, s. r. o. |
|
|
|
08.04.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
159/2026
|
fa za vodné, stočné
|
24,34 |
s DPH |
2261061473
|
25.03.2026 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
08.04.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
158/2026
|
fa za vodné, stočné
|
470,18 |
s DPH |
2261058726
|
25.03.2026 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
08.04.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
157/2026
|
fa za kontrolu hasiacich prístrojov
|
303,00 |
s DPH |
2026016
|
24.03.2026 |
J + A s. r. o. |
|
|
|
24.03.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
156/2026
|
fa za figúrky
|
144,70 |
s DPH |
230260060
|
24.03.2026 |
PETOVA CZECH S. R. O. |
|
|
|
24.03.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
155/2026
|
fa za chladničku
|
1 180,80 |
s DPH |
20260061
|
24.03.2026 |
DK Profi s. r. o. |
|
|
|
24.03.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
153/2026
|
fa za seminár odmeňovanie nepedagogických zamestnancovv
|
39,98 |
s DPH |
27230326
|
24.03.2026 |
Nezisková organizácia VESNA |
|
|
|
24.03.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
152/2026
|
fa za fólie na okna
|
2 958,00 |
s DPH |
2600202
|
24.03.2026 |
Tomáš Miho, Tieniaca technika |
|
|
|
24.03.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
151/2026
|
fa za geografickú olympiádu
|
152,00 |
s DPH |
7-3/2026
|
23.03.2026 |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
24.03.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
149/2026
|
fa za stravu účastnkníkov turnaja
|
84,00 |
s DPH |
9-32026
|
23.03.2026 |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
24.03.2026 |
19.06.2026 |