|
|
Faktúra |
327/2026 ŠJ
|
fa za potraviny pre ŠJ
|
107,93 |
s DPH |
|
23.06.2026 |
MIVE PEK |
|
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
326/2026 ŠJ
|
fa za potraviny pre ŠJ
|
18,48 |
s DPH |
|
23.06.2026 |
MIVE PEK |
|
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
325/2026
|
fa za predplatné predškolská výchova
|
3,93 |
s DPH |
|
23.06.2026 |
Slovenská pošta, a. s. |
|
|
|
16.06.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
33/2026
|
spracovanie registratúry, úschova registratúrnych záznamov
|
|
s DPH |
|
23.06.2026 |
Mgr. Jana Martančíková správa registratúry |
|
|
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
319/2026 ŠJ
|
fa za potraviny pre ŠJ
|
343,33 |
s DPH |
|
22.06.2026 |
Tatranská mliekareň, a. s. |
|
|
|
25.06.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
318/2026 ŠJ
|
fa za potraviny pre ŠJ
|
801,23 |
s DPH |
|
22.06.2026 |
BIDFOOD Slovakia s. r. o. |
|
|
|
25.06.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
317/2026
|
fa za prenájom rohoží
|
49,20 |
s DPH |
|
22.06.2026 |
Lindstrom, s. r. o. |
|
|
|
25.06.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
316/2026
|
fa za prenájom rohoží
|
73,80 |
s DPH |
|
22.06.2026 |
Lindstrom, s. r. o. |
|
|
|
25.06.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
315/2026
|
fa za prenájom rohoží
|
73,80 |
s DPH |
|
22.06.2026 |
Lindstrom, s. r. o. |
|
|
|
25.06.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
314/2026
|
fa za umývací prostriedok, oplachovací prostriedok
|
186,96 |
s DPH |
|
19.06.2026 |
DK Profi s. r. o. |
|
|
|
25.06.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Objednávka |
31/2026
|
a multifunkčná kopírka SHARP- BP 20M24
|
|
s DPH |
|
18.06.2026 |
Mirorslav Tirala Data Servies |
ZŠ s MŠ, Štúrova 70, 985 05 Kokava nad Rimavicou |
Mgr. Janka Gondová |
riaditeľka školy |
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
313/2026
|
fa za exkurziu
|
160,00 |
s DPH |
|
18.06.2026 |
Sysľovisko s. r. o. |
|
|
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
312/2026
|
fa za kopírovací papier
|
142,68 |
s DPH |
|
17.06.2026 |
TSV PAPIER |
|
|
|
18.06.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
311/2026
|
fa za školský klub detí od A po Z
|
51,00 |
s DPH |
|
16.06.2026 |
Raabe Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
18.06.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
310/2026
|
fa za telel. služby
|
19,19 |
s DPH |
|
15.06.2026 |
Telekom a. s. |
|
|
|
16.06.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
309/2026 ŠJ
|
fa za potraviny pre ŠJ
|
970,00 |
s DPH |
|
15.06.2026 |
BIDFOOD Slovakia s. r. o. |
|
|
|
25.06.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Objednávka |
30/2026
|
kancelársky papier
|
|
s DPH |
|
15.06.2026 |
TSV PAPIER |
|
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Objednávka |
32/2026
|
exkurzia sokoliarske vystúpenie
|
|
s DPH |
|
12.06.2026 |
Sysľovisko s. r. o. |
|
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
308/2026 ŠJ
|
fa za potraviny pre ŠJ
|
124,43 |
s DPH |
|
11.06.2026 |
MIVE PEK |
|
|
|
25.06.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
307/2026 ŠJ
|
fa za potraviny pre ŠJ
|
22,47 |
s DPH |
|
11.06.2026 |
MIVE PEK |
|
|
|
25.06.2026 |
02.07.2026 |