|
|
Faktúra |
282/2026
|
fa za plyn
|
9 618.00 |
s DPH |
|
02.06.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel. a. s. |
|
|
|
09.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
283/2026
|
fa za komplet agendu
|
590,00 |
s DPH |
9126003570
|
02.06.2026 |
ASC Applied Software Consultantsw s. r. o. |
|
|
|
03.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
284/2026 ŠJ
|
fa za potraviny pre ŠJ
|
51,98 |
s DPH |
|
02.06.2026 |
Miroslav Juhás MIVE PEK |
|
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
287/2026
|
fa za činnosť BT/TPO
|
55,00 |
s DPH |
0982026
|
02.06.2026 |
Ján Grendel ml. |
|
|
|
03.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
286/2026
|
fa za toaletný papier, papierové utierky
|
127,99 |
s DPH |
|
02.06.2026 |
ILLE PAPIER SERVICE SK, spol. s r. o. |
|
|
|
03.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Objednávka |
27/2026
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
02.06.2026 |
TSV PAPIER |
|
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Objednávka |
28/2026
|
mydlová pena, toaletný papier, papierové utierky
|
|
s DPH |
|
02.06.2026 |
ILLE PAPIER SERVICE SK, spol. s r. o. |
|
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Objednávka |
29/2026
|
diár riaditeľa vložka, diár zástupcu riaditeľa vložka
|
|
s DPH |
|
02.06.2026 |
MEGGY-T s. r. o. |
|
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
278/2026 ŠJ
|
fa za potraviny pre ŠJ
|
489,84 |
s DPH |
|
01.06.2026 |
BIDFOOD Slovakia s. r. o. |
ŠJ |
|
|
08.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
276/2026
|
fa za výmenu kovania na vchodových dverách
|
600,00 |
s DPH |
2605006
|
01.06.2026 |
Tomáš Miho |
|
|
|
03.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
277/2026 ŠJ
|
fa za potraviny pre ŠJ
|
131,64 |
s DPH |
|
01.06.2026 |
Tatranská mliekareň, a. s. |
|
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
279/2026 ŠJ
|
fa za potraviny pre ŠJ
|
2 155.21 |
s DPH |
|
01.06.2026 |
Globactive s. r. o. |
ŠJ |
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
280/2026
|
Fa za vedenie účtovníctva
|
615,00 |
s DPH |
|
01.06.2026 |
Hybl Municipal, s. r. o. |
|
|
|
03.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
274/2026
|
fa za školský podporný tím 5/20265
|
50,80 |
s DPH |
202605929
|
28.05.2026 |
Raabe Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
28.05.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
273/2026 ŠJ
|
fa za potraviny pre ŠJ
|
237,44 |
s DPH |
|
27.05.2026 |
Hossa family, s. r. o. |
|
|
|
29.05.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
272/2026
|
fa za dopravné náklady
|
800,00 |
s DPH |
260049
|
27.05.2026 |
Ján Ulický Fantastic |
|
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
271/2026
|
fa za knihy Veselí prváci
|
84,00 |
s DPH |
202629
|
27.05.2026 |
Róbert Rajtuk |
|
|
|
28.05.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
270/2026
|
fa za poistné
|
376,92 |
s DPH |
0011426637
|
26.05.2026 |
UNION poisťovňa, a. s. |
|
|
|
28.05.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
269/2026 ŠJ
|
fa za potraviny pre ŠJ
|
251,90 |
s DPH |
|
26.05.2026 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ |
|
|
29.05.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
266/2026 ŠJ
|
fa za potraviny pre ŠJ
|
808,12 |
s DPH |
|
25.05.2026 |
Globactive s. r. o. |
|
|
|
29.05.2026 |
22.06.2026 |