Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ, Štúrova 70, 985 05 Kokava nad Rimavicou ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	327/2026 ŠJ	fa za potraviny pre ŠJ	107,93	s DPH		23.06.2026	MIVE PEK					03.07.2026
	Faktúra	210/2026 ŠJ	fa za potraviny pre ŠJ	148,39	s DPH		21.04.2026	KOLIBA HORECA s.r. o.				22.04.2026	22.06.2026
	Faktúra	217/2026	fa za konferenciu	50,00	s DPH		22.04.2026	Erudo				22.04.2026	22.06.2026
	Faktúra	216/2026	fa za školský klub detí	51,00	s DPH		22.04.2026	Raabe Slovensko, s. r. o.				23.04.2026	22.06.2026
	Faktúra	215/20263	fa za farby temperové	139,21	s DPH		22.04.2026	SK -Linka s. r. o.				23.04.2026	22.06.2026
	Faktúra	214/2026 ŠJ	fa za potraviny pre ŠJ	529,78	s DPH		21.04.2026	BIDFOOD Slovakia s. r. o.				22.04.2026	22.06.2026
	Faktúra	213/2026 ŠJ	fa za potraviny pre ŠJ	348,47	s DPH		21.04.2026	ATC-JR, s. r. o.				22.04.2026	22.06.2026
	Faktúra	212/2026 ŠJ	fa za potraviny pre ŠJ	91,76	s DPH		21.04.2026	MIVE PEK				22.04.2026	22.06.2026
	Faktúra	211/2026 ŠJ	fa za potraviny pre ŠJ	40,95	s DPH		21.04.2026	MIVE PEK				22.04.2026	22.06.2026
	Faktúra	202026 ŠJ	fa za potraviny pre ŠJ	207,73	s DPH		21.04.2026	Tatranská mliekareň, a. s.				22.04.2026	22.06.2026
	Faktúra	219/2026	fa za prenájom rohoží	73,80	s DPH		23.04.2026	Lindstrom, s. r. o.				23.04.2026	22.06.2026
	Faktúra	208/2026	fa za učebné pomôcky hmotná núdza	228,17	s DPH		17.04.2026	TSV PAPIER				23.04.2026	22.06.2026
	Faktúra	207/2026	fa za autobus praprava	190,00	s DPH	260024	17.04.2026	Ján Ulický Fantastic				23.04.2026	22.06.2026
	Faktúra	206/2026	fa za konferenciu	207,87	s DPH	2260001190	17.04.2026	Nakladatelství Forum s. r. o.				23.04.2026	22.06.2026
	Faktúra	205/2026	fa za tonery farebné	109,00	s DPH	26032	17.04.2026	Mirorslav Tirala Data Servies				23.04.2026	22.06.2026
	Faktúra	204/2026	fa za toner	59,60	s DPH	26031	15.04.2026	Mirorslav Tirala Data Servies				23.04.2026	22.06.2026
	Objednávka	22/2026	učebné pomôcky		s DPH		17.04.2026	TSV PAPIER					22.06.2026
	Objednávka	21/2026	toner		s DPH		15.04.2026	Mirorslav Tirala Data Servies					22.06.2026
	Faktúra	203/2026 ŠJ	fa za potraviny pre ŠJ	169,83	s DPH		15.04.2026	Marianna Juhaniaková				16.04.2026	22.06.2026
	Faktúra	218/2026	fa za konferencia	109,47	s DPH		23.04.2026	Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s. r. o.				23.04.2026	22.06.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/343