|
|
Faktúra |
426/2026 ŠJ
|
fa za potraviny pre ŠJ
|
190,51 |
s DPH |
|
|
18.09.2026 |
Hossa family, s. r. o. |
ŠJ |
|
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
425/2026
|
fa za tlačiaren BROTHER DCP-1510E
|
153,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2026 |
Miroslav Tirala Data Servis MT |
ZŠ s MŠ, Štúrova 70, 985 05 Kokava nad Rimavicou |
|
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
424/2026
|
fa za mobilné služby
|
19,19 |
s DPH |
|
|
16.09.2026 |
Telekom a. s. |
ZŠ s MŠ, Štúrova 70, 985 05 Kokava nad Rimavicou |
|
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
4232026
|
fa za opravu umývačky riadu
|
221,40 |
s DPH |
|
|
16.09.2026 |
DK PRPFI s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Štúrova 70, 985 05 Kokava nad Rimavicou |
|
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
422/2026
|
fa za učebnice slovenský jazyk nezábudka pre 3. ročník
|
127,60 |
s DPH |
|
|
16.09.2026 |
Taktik vydavateľstvo s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Štúrova 70, 985 05 Kokava nad Rimavicou |
|
|
|
22.09.2026 |
|
|
Objednávka |
49/2026
|
Multifunkčnézariadenie Brother- tlačiaren, kopírka,skener, USB
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2026 |
Mirorslav Tirala Data Servies |
ZŠ s MŠ, Štúrova 70, 985 05 Kokava nad Rimavicou |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Objednávka |
48/2026
|
slovenský jazyk 3 Nezábudka
|
127,60 |
s DPH |
|
|
14.09.2026 |
Taktik vydavateľstvo s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Štúrova 70, 985 05 Kokava nad Rimavicou |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
420/2026
|
fa za prenájom rohoží
|
49,20 |
s DPH |
|
|
11.09.2026 |
Lindstrom, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Štúrova 70, 985 05 Kokava nad Rimavicou |
|
|
15.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
419/2026
|
fa za prenájom rohoží
|
73,80 |
s DPH |
|
|
11.09.2026 |
Lindstrom, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Štúrova 70, 985 05 Kokava nad Rimavicou |
|
|
15.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
421/2026
|
fa za knihy nový slovenský jazyk nový pomocník z matematiky pre 9. ročník
|
283,80 |
s DPH |
44/2026
|
|
11.09.2026 |
Preškoly.sk s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Štúrova 70, 985 05 Kokava nad Rimavicou |
|
|
15.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
414/2026 ŠJ
|
fa za potraviny pre ŠJ
|
284,62 |
s DPH |
|
|
09.09.2026 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ |
|
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
413/2026 ŠJ
|
fa za potraviny pre ŠJ
|
303,39 |
s DPH |
|
|
09.09.2026 |
BIDFOOD Slovakia s. r. o. |
ŠJ |
|
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
415/2026 ŠJ
|
fa za potraviny pre ŠJ
|
211,18 |
s DPH |
|
|
09.09.2026 |
Tatranská mliekareň, a. s. |
ŠJ |
|
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
416/2026 ŠJ
|
fa za potraviny pre ŠJ
|
723,94 |
s DPH |
|
|
09.09.2026 |
KOLIBA HORECA s.r. o. |
ŠJ |
|
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
417/2026
|
fa za knihy nemecký jazyk pre 2. stupeň
|
655,05 |
s DPH |
41/2026
|
|
09.09.2026 |
Preškoly.sk s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Štúrova 70, 985 05 Kokava nad Rimavicou |
|
|
15.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
418/2026
|
fa za knihu z anglického jazyka
|
9,94 |
s DPH |
47/2026
|
|
09.09.2026 |
Megabooks, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Štúrova 70, 985 05 Kokava nad Rimavicou |
|
|
15.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
412/2026
|
fa za telek. služby
|
78,28 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
Telekom a. s. |
|
|
|
15.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
411/2026
|
fa za USB kľúč pre 1.-4. ročník a 5.-9. ročník
|
53,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
Pavelčákovci s. r. o. |
|
|
|
15.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
410/2026
|
fa za stravu zamestnancov v mesiace 9/2026
|
1 062,60 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
N-Global s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Štúrova 70, 985 05 Kokava nad Rimavicou |
|
|
15.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Objednávka |
46/2026
|
USB kľúč pre 1.-4. ročník, USB kľúč pre 5.-9. ročník
|
53,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
Pavelčákovci s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Štúrova 70, 985 05 Kokava nad Rimavicou |
|
|
|
11.09.2026 |
