Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ, Štúrova 70, 985 05 Kokava nad Rimavicou ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	178/2026 ŠJ	fa za potraviny pre ŠJ	346,22	s DPH	2021641545	01.04.2026	Bonus Market s. r. o.				01.04.2026	22.06.2026
	Faktúra	169/2026	fa za činnosť BT/TPO	55,00	s DPH	0702026	31.03.2026	Ján Grendel ml.				08.04.2026	22.06.2026
	Faktúra	168/2026	fa za potraviny pre ŠJ	583,85	s DPH	530610811	31.03.2026	Inmedia, s. r. o.				31.03.2026	22.06.2026
	Faktúra	165/2026 ŠJ	fa za potraviny pre ŠJ	283,40	s DPH	126072127	30.03.2026	BIDFOOD Slovakia s. r. o.				31.03.2026	22.06.2026
	Faktúra	163/2026	umývací prosriedok	93,48	s DPH	20260064	30.03.2026	DK Profi s. r. o.					22.06.2026
	Faktúra	166/2026 ŠJ	fa za potraviny pre ŠJ	1 221,08	s DPH	260100799+	30.03.2026	Globactive s. r. o.				31.03.2026	22.06.2026
	Faktúra	167/2026 ŠJ	fa za potraviny pre ŠJ	2 420,20	s DPH	260100798	30.03.2026	Globactive s. r. o.				31.03.2026	22.06.2026
	Faktúra	164/2026 ŠJ	fa za potraviny pre ŠJ		s DPH	3002602087	30.03.2026	Tatranská mliekareň, a. s.				31.03.2026	22.06.2026
	Faktúra	160/2026	fa za prenájom rohoží	73,80	s DPH	2793950	25.03.2026	Lindstrom, s. r. o.				08.04.2026	22.06.2026
	Objednávka	19/2026	papierová rola		s DPH		25.03.2026	LYRECO s. r. o.					22.06.2026
	Faktúra	161/2026	fa za prenájom rohoží	49,20	s DPH	2793949	25.03.2026	Lindstrom, s. r. o.				08.04.2026	22.06.2026
	Faktúra	159/2026	fa za vodné, stočné	24,34	s DPH	2261061473	25.03.2026	Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.				08.04.2026	22.06.2026
	Faktúra	158/2026	fa za vodné, stočné	470,18	s DPH	2261058726	25.03.2026	Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.				08.04.2026	22.06.2026
	Faktúra	157/2026	fa za kontrolu hasiacich prístrojov	303,00	s DPH	2026016	24.03.2026	J + A s. r. o.				24.03.2026	22.06.2026
	Faktúra	156/2026	fa za figúrky	144,70	s DPH	230260060	24.03.2026	PETOVA CZECH S. R. O.				24.03.2026	22.06.2026
	Faktúra	155/2026	fa za chladničku	1 180,80	s DPH	20260061	24.03.2026	DK Profi s. r. o.				24.03.2026	22.06.2026
	Faktúra	153/2026	fa za seminár odmeňovanie nepedagogických zamestnancovv	39,98	s DPH	27230326	24.03.2026	Nezisková organizácia VESNA				24.03.2026	22.06.2026
	Faktúra	152/2026	fa za fólie na okna	2 958,00	s DPH	2600202	24.03.2026	Tomáš Miho, Tieniaca technika				24.03.2026	22.06.2026
	Faktúra	151/2026	fa za geografickú olympiádu	152,00	s DPH	7-3/2026	23.03.2026	ZŠ s MŠ				24.03.2026	22.06.2026
	Faktúra	149/2026	fa za stravu účastnkníkov turnaja	84,00	s DPH	9-32026	23.03.2026	ZŠ s MŠ				24.03.2026	19.06.2026

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/343