Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ, Štúrova 70, 985 05 Kokava nad Rimavicou ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	11/2026	čistiace prostriedky		s DPH		11.03.2026	TSV PAPIER					19.06.2026
	Faktúra	123/2026	fa za seminár		s DPH	26200656	11.03.2026	Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s. r. o.					19.06.2026
	Faktúra	121/2026	fa za telefón	19,19	s DPH	8384933570	11.03.2026	Telekom a. s.				16.03.2026	19.06.2026
	Faktúra	111/2026 ŠJ	fa za potraviny pre ŠJ	683,43	s DPH		10.03.2026	BIDFOOD Slovakia s. r. o.				16.03.2026	19.06.2026
	Faktúra	110/2026 ŠJ	fa za potraviny pre ŠJ	142,38	s DPH		10.03.2026	Marianna Juhaniaková				16.03.2026	19.06.2026
	Faktúra	109/2026	fa za prenájmové nádoby, zber odpadu	21,72	s DPH		06.03.2026	EKRONN s. r. o.				11.03.2026	19.06.2026
	Faktúra	107/2026	fa za telefón	73,66	s DPH	8384645995	06.03.2026	Telekom a. s.				11.03.2026	19.06.2026
	Faktúra	106/2026	fa za učebné pomôcky hmotná núdza	282,20	s DPH		06.03.2026	TSV PAPIER	ZŠ s MŠ, Štúrova 70, 985 05 Kokava nad Rimavicou			11.03.2026	19.06.2026
	Objednávka	10/2026	prezentácia tradičného tkania		s DPH		06.03.2026	Čarovná nitka, občianske združenie					19.06.2026
	Faktúra	108/2026	fa za zber a odvoz odpadu	47,40	s DPH		06.03.2026	EKRONN s. r. o.				11.03.2026	19.06.2026
	Faktúra	105/2026	fa za prenájom rohoží	73,80	s DPH		05.03.2026	Lindstrom, s. r. o.				11.03.2026	19.06.2026
	Faktúra	104/2026	fa za prenájom rohoží	49,20	s DPH		05.03.2026	Lindstrom, s. r. o.				11.03.2026	19.06.2026
	Objednávka	9/2026	učebné pomôcky		s DPH		05.03.2026	TSV PAPIER					19.06.2026
	Objednávka	8/2026	clinex glas 5 l		s DPH		04.03.2026	Lenmar. sk					19.06.2026
	Faktúra	103/2026 ŠJ	fa za potraviny pre ŠJ	324,66	s DPH		04.03.2026	ATC-JR, s. r. o.				05.03.2026	19.06.2026
	Faktúra	102/2026	fa za clinex glass 5 l	38,06	s DPH		04.03.2026	Lenmar. sk				11.03.2026	19.06.2026
	Faktúra	97/2026 ŠJ	fa za potraviny pre ŠJ	17,96	s DPH		03.03.2026	MIVE PEK		Lýdia Ľuptáková	vedúca ŠJ	05.03.2026	19.06.2026
	Faktúra	96/2026 ŠJ	fa za potraviny pre ŠJ	298,52	s DPH		03.03.2026	Tatranská mliekareň, a. s.		Lýdia Ľuptáková	vedúca ŠJ	05.03.2026	19.06.2026
	Faktúra	95/2026	Fa za vedenie účtovníctva	615,00	s DPH		03.03.2026	Hybl Municipal, s. r. o.				04.03.2026	19.06.2026
	Faktúra	94/2026	fa za ŠKD detí	50,20	s DPH		03.03.2026	Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.				03.03.2026	19.06.2026

<< | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 221-240/343