Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ, Štúrova 70, 985 05 Kokava nad Rimavicou ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	227/2026 ŠJ	fa za potraviny pre ŠJ	279,26	s DPH		29.04.2026	Hossa family, s. r. o.	ŠJ			30.06.2026	22.06.2026
	Faktúra	308/2026 ŠJ	fa za potraviny pre ŠJ	124,43	s DPH		11.06.2026	MIVE PEK				25.06.2026	02.07.2026
	Faktúra	306/2026 ŠJ	fa za potraviny pre ŠJ	611,30	s DPH		11.06.2026	Tatranská mliekareň, a. s.				25.06.2026	02.07.2026
	Faktúra	301/2026	fa za výmenu ventilov na radiatoroch, oprava WC	2 670,93	s DPH		09.06.2026	Goldenstav s. r. o.				25.06.2026	02.07.2026
	Faktúra	319/2026 ŠJ	fa za potraviny pre ŠJ	343,33	s DPH		22.06.2026	Tatranská mliekareň, a. s.				25.06.2026	03.07.2026
	Faktúra	318/2026 ŠJ	fa za potraviny pre ŠJ	801,23	s DPH		22.06.2026	BIDFOOD Slovakia s. r. o.				25.06.2026	03.07.2026
	Faktúra	317/2026	fa za prenájom rohoží	49,20	s DPH		22.06.2026	Lindstrom, s. r. o.				25.06.2026	02.07.2026
	Faktúra	309/2026 ŠJ	fa za potraviny pre ŠJ	970,00	s DPH		15.06.2026	BIDFOOD Slovakia s. r. o.				25.06.2026	02.07.2026
	Faktúra	307/2026 ŠJ	fa za potraviny pre ŠJ	22,47	s DPH		11.06.2026	MIVE PEK				25.06.2026	02.07.2026
	Faktúra	316/2026	fa za prenájom rohoží	73,80	s DPH		22.06.2026	Lindstrom, s. r. o.				25.06.2026	02.07.2026
	Faktúra	315/2026	fa za prenájom rohoží	73,80	s DPH		22.06.2026	Lindstrom, s. r. o.				25.06.2026	02.07.2026
	Faktúra	314/2026	fa za umývací prostriedok, oplachovací prostriedok	186,96	s DPH		19.06.2026	DK Profi s. r. o.				25.06.2026	02.07.2026
	Faktúra	305/2026	fa za výkazy, faktúry doklady, kniha došlej odoslanej pošty, zápisný lístok žiakak	406,93	s DPH		10.06.2026	Ševt a. s.				18.06.2026	02.07.2026
	Faktúra	311/2026	fa za školský klub detí od A po Z	51,00	s DPH		16.06.2026	Raabe Slovensko, s. r. o.				18.06.2026	02.07.2026
	Faktúra	312/2026	fa za kopírovací papier	142,68	s DPH		17.06.2026	TSV PAPIER				18.06.2026	02.07.2026
	Faktúra	310/2026	fa za telel. služby	19,19	s DPH		15.06.2026	Telekom a. s.				16.06.2026	02.07.2026
	Faktúra	304/2026	fa za predplatné predškolská výchova	3,93	s DPH		10.06.2026	Slovenská pošta, a. s.				16.06.2026	02.07.2026
	Faktúra	325/2026	fa za predplatné predškolská výchova	3,93	s DPH		23.06.2026	Slovenská pošta, a. s.				16.06.2026	03.07.2026
	Faktúra	290/2026 ŠJ	fa za potraviny pre ŠJ	207,35	s DPH		03.06.2026	Hossa family, s. r. o.		Lýdia Ľuptáková	vedúca ŠJ	10.06.2026	02.07.2026
	Faktúra	297/2026	fa za telel. služby	80,70	s DPH		08.06.2026	Telekom a. s.				09.06.2026	02.07.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/343