Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ, Štúrova 70, 985 05 Kokava nad Rimavicou ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	282/2026	fa za plyn	9 618.00	s DPH		02.06.2026	Slovenský plynárenský priemysel. a. s.				09.06.2026	22.06.2026
	Faktúra	39/2026	fa za dodávky plynu	9 618.00	s DPH	9107262082	26.01.2026	Slovenský plynárenský priemysel. a. s.				30.01.2026	18.06.2026
	Faktúra	50/2026	fa za plyn	9 618.00	s DPH	9107262082	03.02.2026	Slovenský plynárenský priemysel. a. s.				17.02.2026	18.06.2026
	Faktúra	240/2026	fa za potraviny pre ŠJ	9 618.00	s DPH	9107262082	05.05.2026	Slovenský plynárenský priemysel. a. s.				08.05.2026	22.06.2026
	Faktúra	99/2026	fa za plyn	9 618.00	s DPH	9107262082	03.03.2026	Slovenský plynárenský priemysel. a. s.				04.03.2026	19.06.2026
	Faktúra	172/2026	fa za plyn	9 618,00	s DPH	8651427319	01.04.2026	Slovenský plynárenský priemysel. a. s.				08.04.2026	22.06.2026
	Faktúra	19/2026	fa za plyn	7 735.93	s DPH	9107225547	14.01.2026	Slovenský plynárenský priemysel. a. s.		Mgr. Janka Gondová	riaditeľka školy	15.01.2026	18.06.2026
	Faktúra	302/2026	fa za výmenu raidatorob	3 500,96	s DPH		09.06.2026	Goldenstav s. r. o.				09.06.2026	02.07.2026
	Faktúra	259/2026	fa za ubytovanie škola v prírode	3 450,00	s DPH	20262172	21.05.2026	cestovná kancelária VIDA s. r. o.				28.05.2026	22.06.2026
	Faktúra	122/2026	fa za didaktické učebné pomôcky	3 012,00	s DPH	2026102	11.03.2026	ELARIN, s. r. o.				12.03.2026	19.06.2026
	Faktúra	152/2026	fa za fólie na okna	2 958,00	s DPH	2600202	24.03.2026	Tomáš Miho, Tieniaca technika				24.03.2026	22.06.2026
	Faktúra	301/2026	fa za výmenu ventilov na radiatoroch, oprava WC	2 670,93	s DPH		09.06.2026	Goldenstav s. r. o.				25.06.2026	02.07.2026
	Faktúra	260/2026	fa za ubytovanie škola v prírode	2 634,00	s DPH	20262173	21.05.2026	cestovná kancelária VIDA s. r. o.				28.05.2026	22.06.2026
	Faktúra	167/2026 ŠJ	fa za potraviny pre ŠJ	2 420,20	s DPH	260100798	30.03.2026	Globactive s. r. o.				31.03.2026	22.06.2026
	Faktúra	173/2026	fa za repas mlynčeka, struhača, príslušenstvo k robotu	1 800,00	s DPH	2026001	01.04.2026	DS KORP s. r. o.				08.04.2026	22.06.2026
	Faktúra	25/2026	fa za elektriku	1 275,41	s DPH		14.01.2026	Stredoslovenská energetika, a.s.		Mgr. Janka Gondová		15.01.2026	18.06.2026
	Faktúra	166/2026 ŠJ	fa za potraviny pre ŠJ	1 221,08	s DPH	260100799+	30.03.2026	Globactive s. r. o.				31.03.2026	22.06.2026
	Faktúra	155/2026	fa za chladničku	1 180,80	s DPH	20260061	24.03.2026	DK Profi s. r. o.				24.03.2026	22.06.2026
	Objednávka	18/2026	Chladnička	1 180,80	s DPH		23.03.2026	DK Profi s. r. o.					22.06.2026
	Faktúra	124/2026	fa za sadu stavebníc	998,00	s DPH	261310995	13.03.2026	Stiefel Eurocart s. r. o.				16.03.2026	19.06.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/343